adminelka/ February 15, 2019/ Uncategorized

De nombreux fournisseurs de rappel de rendez-vous vous permettront seulement d`envoyer des messages jusqu`à 160 caractères. Donc, gardez cela est l`esprit lorsque vous choisissez votre libellé. Notre solution de rappel de rendez-vous permet des messages jusqu`à 320 caractères. Utilisez-vous Outlook Calendar ou Google Calendar? Vous pouvez utiliser n`importe lequel des modèles dans notre système de rappel de rendez-vous. . Cette facture était exigible le [date d`échéance] et reste impayée. J`ai joint une copie de la facture pour votre référence. Une fois qu`un paiement est en retard, rappelez-vous que vous avez légalement le droit d`ajouter des intérêts et une indemnisation à un paiement en souffrance. Si vous choisissez d`utiliser ces droits pour votre entreprise, faites-le clairement dans votre lettre. Les paiements en souffrance peuvent provoquer le chaos pour les petites entreprises. Si votre argent entrant est intermittent et imprévisible, il est beaucoup plus difficile de gérer votre argent sortant. Organiser et polir vos communications de rappel de paiement en souffrance est essentiel pour avoir un processus de recouvrement fonctionnel. Compte tenu de l`absence de réponse de votre part après plusieurs tentatives de vous contacter, nous commencerons prochainement des poursuites judiciaires afin de recevoir les sommes dues à [votre entreprise].

S`il y a des problèmes pour retarder le paiement (par exemple, une facture manquante, des informations incorrectes, etc.) s`il vous plaît faites le moi savoir et je peux envoyer les informations pertinentes que la date d`échéance pour cette facture a maintenant passé. Si vous chargez pour des paiements tardifs, alors ce rappel est un bon endroit pour réitérer ce que les accusations sont. . Tous les modèles de lettre de collection dont vous avez besoin pour l`ensemble du processus de recouvrement. Téléchargez les modèles ici!. . [numéro de référence de la facture]/[solde de la facture]/date d`échéance: [date d`échéance] selon le type d`entreprise que vous utilisez, vous voudrez prendre en compte le ton du message et comment cela sera interprété par votre client. J`ai joint une copie de la facture pour votre référence. Si vous avez besoin d`autres informations de notre part, s`il vous plaît laissez-moi savoir. .

À la date d`aujourd`hui, nous n`avons pas encore reçu le paiement du montant impayé, qui est maintenant nettement au-delà de nos conditions de paiement convenues. Si vous comparez cette lettre à la première lettre de relance, vous remarquerez qu`il y a un changement de tonalité défini. Vous avez éludé le fait que le manque de paiement continue pourrait endommager la relation que vous avez créée avec ce client. Cette lettre a tourné la chaleur un peu mais reste toujours polie et laisse le client savoir que vous êtes prêt et disposé à les aider de quelque façon que vous pouvez, aussi longtemps que le paiement est attaché. Le paiement immédiat entraînera la clôture de cette question sans besoin de poursuites judiciaires. À ce stade, vous avez contacté votre client à plusieurs reprises pour le paiement sur un paiement en souffrance sans aucune chance, cette communication devrait laisser votre client savoir que vous cherchez dans d`autres moyens pour collecter votre paiement. Si vous demandez aux clients de répondre (nous pensons que vous devriez) et vous ne voyez pas une bonne réponse, puis essayez un autre message. Nous voyons généralement des taux de réponse très élevés lorsque les gens demandent une réponse. Dans la première partie de cette série, nous avons parlé de la première lettre de la collection, dont le but était un rappel amical laissant le client savoir qu`ils sont en retard sur leur facture. Si, après l`envoi de cette première lettre de relance, vous ne recevez toujours pas de paiement ou n`avez pas encore entendu parler de votre client, il est temps d`envoyer une autre lettre. Alors que la première lettre était plus un rappel amical à votre client, cette lettre augmentera votre ton légèrement, pour leur faire savoir que vous entendez les affaires et il est temps de payer. La clé ici est d`être affirmée, mais rester utile et professionnel, pas trop agressif, qui est un acte d`équilibrage difficile.

La deuxième lettre de collecte devra être envoyée soit 2 semaines après la première, soit après une promesse de paiement de la première lettre est cassé. Voici quelques-uns des principaux points que vous voudrez inclure dans votre deuxième lettre de relance: si, après que cette lettre est envoyée vous continuez à n`entendre rien de votre client et les tentatives ultérieures d`appeler ou de les envoyer par courriel échouent, vous voudrez envoyer un troisième et final collecti sur la lettre.